2.2.8.5 Financieel terugkijken
Lasten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | N/V | |
7.1 Volksgezondheid | 4.308 | 4.384 | 76 | N |
7.2 Riolering | 10.566 | 10.179 | -387 | V |
7.3 Afval | 8.069 | 8.695 | 626 | N |
7.4 Milieubeheer | 15.100 | 5.998 | -9.102 | V |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 592 | 626 | 34 | N |
Totaal lasten | 38.634 | 29.881 | -8.753 | V |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Baten per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | N/V | |
7.1 Volksgezondheid | -581 | -524 | 57 | N |
7.2 Riolering | -13.216 | -12.793 | 423 | N |
7.3 Afval | -10.373 | -10.955 | -582 | V |
7.4 Milieubeheer | -11.048 | -2.908 | 8.141 | N |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -478 | -456 | 23 | N |
Totaal baten | -35.696 | -27.636 | 8.061 | N |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Saldo per taakveld | Begroting na wijziging | Werkelijk | Verschil | ||
|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 | 2025 | N/V | ||
7.1 Volksgezondheid | 3.727 | 3.860 | 133 | N | |
7.2 Riolering | -2.650 | -2.614 | 36 | N | |
7.3 Afval | -2.304 | -2.260 | 44 | N | |
7.4 Milieubeheer | 4.051 | 3.090 | -961 | V | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 114 | 170 | 56 | N | |
Totaal saldo | 2.938 | 2.246 | -692 | V | |
Bedragen x 1.000 euro | |||||
Verschillen :
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.
7.1 Volksgezondheid
Het nadeel wordt verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.
7.2 Riolering
De gemeente streeft naar 100 procent kostendekking bij riolering. Verschillen ten opzichte van de begroting worden verrekend met de egalisatievoorziening riolering.
De afwijkingen op het taakveld riolering worden grotendeels veroorzaakt door niet beïnvloedbare posten.
In 2025 is er een bedrag van 207.000 euro onttrokken uit de egalisatievoorziening riolering ten opzichte van een begrote onttrekking van 804.000 euro. Deze lagere onttrekking wordt veroorzaakt door lagere lasten voor de kapitaallasten en meerjarige incidentele projecten (415.000 euro), kwijtschelding van rioolheffing (146.000 euro) en lagere perceptiekosten (72.000 euro). Daarnaast is er een nadeel ontstaan door lagere baten uit de rioolheffing (88.000 euro). De onttrekking van 207.000 euro uit de egalisatievoorziening riolering brengt het saldo van de voorziening op 5,367 miljoen euro per ultimo 2025.
7.3 Afval
De gemeente streeft naar 100 procent kostendekking bij afval. Verschillen ten opzichte van de begroting worden verrekend met de egalisatievoorziening afval.
Het positieve saldo over 2025 van baten en lasten wordt gestort in de egalisatievoorziening. Na de storting van het saldo van afgerond 150.000 euro komt de voorziening eind 2025 op 3,01 miljoen euro. In de begroting 2025 werd een onttrekking van circa 460.000 euro aan de voorziening geraamd.
De afwijking van 610.000 euro ten opzichte van de begroting wordt verklaard door een voordeel van 130.000 euro op plastic, metalen en verpakking drankenkarton (PMD) afval doordat er minder PMD -afval is afgekeurd dan begroot als gevolg van het doorsorteren van afgekeurd afval. Een eenmalig voordeel van 283.000 euro op de vergoeding voor de kosten van 2023/2024 voor het opruimen van zwerfafval met bepaalde kunststoffen en treffen van bewustwordingsmaatregelen. Daarnaast bestaat het overige voordeel van 197.000 euro uit meerdere kleine posten met onder andere 80.000 euro door hogere opbrengsten voor papier en minder uitgave voor kwijtschelding dan begroot.
7.4 Milieubeheer
Het voordeel bij milieu wordt verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.