Verkeer en vervoer | Financieel terugkijken

2.2.3.5 Financieel terugkijken

Lasten per taakveld	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2025	2025	2025	N/V
2.1 Verkeer en vervoer	13.329	12.248	-1.081	V
2.2 Parkeren	3.326	3.136	-190	V
2.3 Recreatieve havens	94	121	26	N
2.4 Economische havens en waterwegen	208	190	-18	V
2.5 Openbaar vervoer	-	-	-
Totaal lasten	16.957	15.694	-1.263	V
Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2025	2025	2025	N/V
2.1 Verkeer en vervoer	-1.826	-868	958	N
2.2 Parkeren	-48	-58	-10	V
2.3 Recreatieve havens	-15	-15	-	V
2.4 Economische havens en waterwegen	-169	-199	-30	V
2.5 Openbaar vervoer	-	-	-
Totaal baten	-2.058	-1.140	918	N
Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld	Begroting na wijziging	Werkelijk	Verschil
	2025	2025	2025	N/V
2.1 Verkeer en vervoer	11.503	11.380	-123	V
2.2 Parkeren	3.278	3.078	-200	V
2.3 Recreatieve havens	79	105	26	N
2.4 Economische havens en waterwegen	39	-10	-49	V
2.5 Openbaar vervoer	-	-	-
Totaal saldo	14.899	14.554	-345	V
Bedragen x 1.000 euro

Verschillen :
In de verschillenanalyse worden alleen de verschillen tussen begroting en werkelijkheid toegelicht die niet voortkomen uit kapitaallasten en de meerjarige incidentele projecten. Zie hiervoor de toelichting onder 2.2 Basisbegroting.

2.1 Verkeer en vervoer
Het voordeel op het saldo wordt grotendeels verklaard door lagere rentelasten op de kapitaallasten en door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten. Het voordeel wordt gedempt door
incidenteel hogere kosten voor onderhoud van VRI's (120.000 euro), gladheidsbestrijding (105.000 euro), onkruidbestrijding (130.000 euro) en een hogere bijdrage voor onderhoud XL-Park (195.000 euro).

2.2 Parkeren
Het voordeel wordt vrijwel volledig verklaard door de begrotingssystematiek van de meerjarige incidentele projecten.